建筑公司內(nèi)部控制

第一章 緒論
第一節(jié) 內(nèi)部控制的形成與發(fā)展
第二節(jié) 安然、中航油事件對企業(yè)內(nèi)部控制的影響
第三節(jié) 建筑公司內(nèi)部控制意義
第四節(jié) 內(nèi)部控制在企業(yè)管理中的地位及相關(guān)說明
第二章 企業(yè)內(nèi)部控制基本理論
第一節(jié) 企業(yè)風(fēng)險管理框架基本內(nèi)容
第二節(jié) 企業(yè)風(fēng)險與分類
第三節(jié) 企業(yè)風(fēng)險與風(fēng)險管理體系建設(shè)
第四節(jié) 企業(yè)風(fēng)險識別與評估方法
第五節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制
第六節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)控與持續(xù)改進
第三章 公司治理與內(nèi)部控制
第一節(jié) 公司治理與公司控制權(quán)配置
第二節(jié) 公司治理主要風(fēng)險與基本對策
第三節(jié) 股東大會與內(nèi)部控制
第四節(jié) 董事會與內(nèi)部控制
第五節(jié) 監(jiān)事會與內(nèi)部控制
第六節(jié) 國有獨資或控股公司黨委會和職代會與內(nèi)部控制
第七節(jié) 未改制國有建筑公司治理與內(nèi)部控制
第四章 決策執(zhí)行、戰(zhàn)略規(guī)劃與預(yù)算控制
第一節(jié) 決策執(zhí)行業(yè)務(wù)流程
第二節(jié) 戰(zhàn)略規(guī)劃管理業(yè)務(wù)流程
第三節(jié) 預(yù)算管理與業(yè)績考核業(yè)務(wù)流程
第五章 營銷業(yè)務(wù)控制
第一節(jié) 市場調(diào)查與分析業(yè)務(wù)流程
第二節(jié) 客戶關(guān)系管理業(yè)務(wù)流程
第三節(jié) 投標報價控制業(yè)務(wù)流程
第六章 投、融資及產(chǎn)權(quán)控制
第一節(jié) 投資控制業(yè)務(wù)流程
第二節(jié) 資本性籌資控制業(yè)務(wù)流程
第三節(jié) 債務(wù)性融資控制業(yè)務(wù)流程
第四節(jié) 國有產(chǎn)權(quán)控制業(yè)務(wù)流程
第五節(jié) 資產(chǎn)評估控制業(yè)務(wù)流程
第七章 生產(chǎn)活動控制
第一節(jié) 生產(chǎn)過程控制業(yè)務(wù)流程
第二節(jié) 物資采購控制業(yè)務(wù)流程
第三節(jié) 存貨控制業(yè)務(wù)流程
第四節(jié) 工程結(jié)算控制業(yè)務(wù)流程
第八章 收、支及利潤分配業(yè)務(wù)控制
第一節(jié) 收入控制業(yè)務(wù)流程
第二節(jié) 工程成本控制業(yè)務(wù)流程
第三節(jié) 費用控制業(yè)務(wù)流程
第四節(jié) 利潤分配控制業(yè)務(wù)流程
第九章 相關(guān)資產(chǎn)控制
第一節(jié) 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程
第二節(jié) 人民幣存款業(yè)務(wù)流程
第三節(jié) 外匯存款業(yè)務(wù)流程
第四節(jié) 應(yīng)收款項業(yè)務(wù)流程
第五節(jié) 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程
第六節(jié) 無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程
第十章 相關(guān)債務(wù)控制
第一節(jié) 應(yīng)付賬款管理業(yè)務(wù)流程
第二節(jié) 融資擔保管理業(yè)務(wù)流程
第十一章 信息與財務(wù)報告控制
第一節(jié) 信息化管理業(yè)務(wù)流程
第二節(jié) 關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程
第三節(jié) 財務(wù)報告業(yè)務(wù)流程
第四節(jié) 綜合統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程
第十二章 人力資源與績效考核控制
第一節(jié) 員工崗位管理業(yè)務(wù)流程
第二節(jié) 員工招(選)聘管理業(yè)務(wù)流程
第三節(jié) 員工考核管理業(yè)務(wù)流程
第四節(jié) 員工培訓(xùn)管理業(yè)務(wù)流程
第五節(jié) 員工薪酬管理業(yè)務(wù)流程
第六節(jié) 分支機構(gòu)負責(zé)人績效考核管理業(yè)務(wù)流程
第十三章 印鑒、檔案、合同、法律事務(wù)控制
第一節(jié) 印鑒管理業(yè)務(wù)流程
第二節(jié) 檔案管理業(yè)務(wù)流程
第三節(jié) 合同管理業(yè)務(wù)流程
第四節(jié) 訴訟事務(wù)業(yè)務(wù)流程
第五節(jié) 企業(yè)法律文書管理業(yè)務(wù)流程
第十四章 企業(yè)形象與應(yīng)急事項控制
第一節(jié) 企業(yè)形象管理業(yè)務(wù)流程
第二節(jié) 企業(yè)應(yīng)急事項管理業(yè)務(wù)流程
第十五章 監(jiān)察與審計監(jiān)督控制
第一節(jié) 違紀、違法案件管理業(yè)務(wù)流程
第二節(jié) 企業(yè)內(nèi)部審計管理業(yè)務(wù)流程
第十六章 企業(yè)內(nèi)部控制測試與評價
第一節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制測試與評價概述
第二節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制測試與評價流程
參考文獻